九聯(lián)集團(tuán)開展2022年第一批結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目抽核工作

4月14日，九聯(lián)集團(tuán)總經(jīng)理宋勇鋼帶隊(duì)對2022年第一批結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目開展現(xiàn)場抽查核實(shí)工作，分管領(lǐng)導(dǎo)及風(fēng)控部、成本控制部、工程管理部相關(guān)同志參加，結(jié)算審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)（一審、二審）、過控單位、施工單位以及使用單位相關(guān)人員現(xiàn)場協(xié)助抽核。

本次抽查核實(shí)主要針對已完成結(jié)算審計(jì)的5個(gè)項(xiàng)目，按照結(jié)算審計(jì)管理制度在召開專題會前所開展的抽核工作。本次抽查在集團(tuán)黨建紀(jì)檢部相關(guān)人員監(jiān)督下采取現(xiàn)場搖號的方式確定被抽查對象，其中成都醫(yī)學(xué)城基因治療公共技術(shù)研發(fā)平臺基于GMP新標(biāo)準(zhǔn)下實(shí)驗(yàn)室提升二次配和永寧小學(xué)擴(kuò)建2個(gè)項(xiàng)目接受了抽查（抽查率達(dá)到40%）。在成都醫(yī)學(xué)城基因治療公共技術(shù)研發(fā)平臺基于GMP新標(biāo)準(zhǔn)下實(shí)驗(yàn)室提升二次配項(xiàng)目現(xiàn)場，抽查組先后對門禁系統(tǒng)、移動清洗站、無菌檢查隔離器等設(shè)施設(shè)備進(jìn)行抽查，其中發(fā)現(xiàn)移動清洗站、無菌檢查隔離器規(guī)格型號不詳，門禁系統(tǒng)機(jī)柜（規(guī)格300X400）現(xiàn)場核實(shí)未發(fā)現(xiàn)其所在位置；在永寧小學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目現(xiàn)場，抽查組對總平綠化樹木品種規(guī)格、窗戶玻璃型號規(guī)格以及地下室風(fēng)機(jī)裝配數(shù)量等進(jìn)行了抽查，抽查結(jié)果與結(jié)算審計(jì)結(jié)果一致。

最后，宋總要求：一是風(fēng)控部牽頭，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)一步核實(shí)、整改，并如實(shí)審計(jì)。二是成本控制部在以后的清單編制中，要對設(shè)施設(shè)備的規(guī)格型號參數(shù)把好關(guān)，不得再出現(xiàn)類似情況。三是工程管理部，要嚴(yán)格按照公司制度執(zhí)行設(shè)計(jì)變更審批流程。四是成本控制部和風(fēng)控部要強(qiáng)化對服務(wù)單位的管理，嚴(yán)格要求審計(jì)單位深入項(xiàng)目現(xiàn)場，按照竣工圖逐一核實(shí)，不得出現(xiàn)漏審情況。